部门决算
(2014年9月)

 
    一、主要职能
    中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一，致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会的一切活动以《中华人民共和国宪法》为根本准则，在宪法赋予的权利和义务范围内，按照政治自由、组织独立、法律地位平等的原则开展工作。
    民进兰州市委员会在民进甘肃省委和中共兰州市委的领导下，在市委统战部的帮助和支持下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，全面加强自身建设，促进与党思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行。围绕市委、市政府的中心工作和我市经济社会发展的目标要求，积极履行参政议政、民主监督和社会服务职能，为推动我市各项事业的改革和发展作出贡献。
    二、部门基本情况
    1．民进兰州市委员会内设4个处室，办公室、组织处、宣传处。
    2．人员情况：现有在职工作人员9人，离休人员1人，退休人员8人。
    三、部门预算执行情况
    1．收入支出结构
    各项收入全部为财政拨款1558016.25元。所有支出全部为财政拨款支付1488836.25元，其中工资福利支出483009.10元，占总收入的32.44%；商品服务支出546403.35元，占总收入的36.7%；对个人及家庭补助459423.8元，占总收入的30.86%。经费结转69180元，其中公积金结转10530元，项目结转58650元。
    2．收入支出与预算对比
    （1）预、决算差异情况，决算数与预算数相差不大，主要是基本支出中人员支出增加为工资正常晋升所致；项目结余58650元，为招商引资小组启动经费50000元，会议费3650元，办公自动化维修维护费5000元。
    3．收入支出与上年度对比分析
    （1）与上年度各项收入支出的对比增加了11.72%。
    （2）收入支出增减变动原因分析
    工资福利支出与对个人及家庭补助增加，主要是工资晋升。
    4．年末收支结余情况分析
    2013年年末结转结余资金69180元，其中公积金结转10530元，项目结转58650元，为招商引资小组启动经费50000元，会议费3650元，办公自动化维修维护费5000元。其中招商引资小组启动经费结余的5万元，为2013年招商引资启动资金专项8万元。
    四、2013年度取得的主要事业成效
    2013年，在兰州市财政局的大力支持和帮助下，我单位顺利完成了市委、市政府安排部署的各项工作，组织建设、思想建设、参政议政工作都得到了不断完善。通过各种形式的会议、活动，使我会的凝聚力不断加强，影响力也不断的得到了扩大，各项工作都取得了可喜的成绩。在民进中央开展创先争优活动以来，市委会有8个基层组织和8名基层组织负责人参与民进甘肃省委员会的创先争优先进集体和先进个人的评选。在参政议政工作方面，市委会协同各基层组织认真开展调研，全年完成高质量的调研报告11篇，内容涉及教育、文化、新农场建设及市委市政府的重点建设领域。其中市委会提交民进甘肃省委员会的《关于加强我省非物质文化遗产保护的建议》，民进甘肃省委员会作为团体提案提交省政协十一届一次会议上，并得到省政协的重点督办。在市政协十三届二次会议上，市委会在广泛开展调研的基础上，提出了涉及经济、教育、卫生、城建、新农村建设、构建和谐社会等方面的12件团体提案，提交到市政协十三届二次会议上。我会的大会发言《我市现代农业产业化发展的对策》、《加快社区服务业发展势在必行》和《关于加快农村文化发展的建议》，针对农业产业化发展、社区服务业发展、农村文化发展存在的主要问题，提出了可行性的建议，产生了积极的社会反响，受到了社会各界的好评。
单位名称：中国民主促进会兰州市委员会                             单位：万元

收          入		支        出
项    目	决算数	项    目	决算数
一、财政拨款收入（补助）	155.80	一、一般公共服务	144.75
二、上级补助收入		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、附属单位上缴收入		五、教育
六、其他收入		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业
		九、医疗卫生
		十、节能环保
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、救助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	4.13
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出
收 入 总 计		支 出 总 计

2013年部门支出决算明细表
 
单位名称：中国民主促进会兰州市委员会                                  单位：万元

单位名称（科目）	总  计	基本支出	项目支出
合  计	148.88	109.95	38.94
一般公共服务	144.75	105.82	38.94
民主党派及工商联事务	140.05	101.12	38.94
行政运行	140.05	101.12	38.94
其他一般公共服务支出	4.7	4.7
其他一般公共服务支出	4.7	4.7
住房保障支出	4.13	4.13
住房改革支出	4.13	4.13
住房公积金	4.13	4.13

 

2013年“三公经费”决算情况表
 
单位名称：中国民主促进会兰州市委员会                     单位：万元

“三公经费”财政拨款总额		2.11
因公出国（境）费用		0
公务接待费用		0.11
公务用车购置和运行费用	小    计	2
	公务用车购置费	0
	公务用车运行费	2

1. 因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）图组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）图组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。
2. 公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。
3. 公务接待有关情况：国内公务接待 4 批次，人数 12 人，经费总额 0.11 万元。