按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

民进甘肃省委员会主要职责：1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置

民进甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算406.72万元，其中：当年财政拨款收入406.72万元，比2019年预算减少23.70万元，下降5.5%，下降的主要原因是机关人员发生增减变动，2019年我单位先后新增1人，退休2人，辞职1人。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入406.72万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算

2020年支出预算406.72万元，其中：当年财政拨款预算406.72万元，比2019年预算减少23.70万元，下降5.5%，下降的主要原因是机关人员发生增减变动，2019年我单位先后新增1人，退休2人，辞职1人。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出347.10万元。

2.社会保障和就业支出24.92万元。

3.卫生健康支出19.71万元。

4.住房保障支出14.99万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出406.72万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出316.72万元，比2019年预算减少23.70万元，下降7.0%，下降的主要原因是机关人员发生增减变动，2019年我单位先后新增1人，退休2人，辞职1人。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算90.00万元，与2019年预算持平。

保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。

（三）部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2019年预算持平。

2.公务接待费1.28万元，比2019年预算减少0.12万元，下降8.6%，下降的主要原因是进一步落实八项规定，缩减公务接待比例。2020年计划接待13批次，每批次10人。

3.公务用车购置及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元），与2019年预算持平。

4.培训费36.06万元，比2019年预算增加9.90万元，增长37.8%，增长的主要原因是2020年有关培训安排增加。

5.会议费10.00万元，比2019年预算减少5.00万元，下降33.3%，下降的主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压缩会议费支出。

6.机关运行经费109.19万元，比2019年预算减少0.66万元，下降0.6%，下降的主要原因是财政统一压减一般性支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门不涉及非税收入，2020年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额6.31万元，其中：政府采购货物预算6.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为104.61万元。其中：无办公用房；部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值56.52万元。除一台单价为21.98万元的车辆外，无单价20万元以上的设备。2020年拟采购固定资产约6.31万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

根据《甘肃省财政厅关于贯彻落实<中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（甘财绩〔2019〕6号）精神，我省委会对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目开展了绩效评价，并将有关预算绩效运行监控情况报送省财政厅。为切实履行预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，我单位特召开机关专题会议学习有关文件，省委会领导对开展全面绩效管理做了部署，以部门预算，资金收支，政府采购，合同管理等方面为切入点，对如何强化预算执行，如何在预算执行的全过程开展预算绩效管理，逐条逐项对照有关法规文件，结合实际进行了解释，并对今后的工作提出了有针对性的操作要求，明确了各部室要按照‘谁支出、谁负责’的原则，扎实推进绩效目标实现程度和预算执行进度的有机统一。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出90万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出90万元。

八、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

15.转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

16.转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

17.转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。

18.三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 民进甘肃省委员会

                                                2020年2月6日

中国民主促进会甘肃省委员会2020年部门预算公开表.xlsx

主委特别费、培训费、调研费、业务费（部门本级2020年度）.xlsx