目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。

3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。

4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。

5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。

6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。

7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置

民进甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。具体报表详见附件。)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计510.62万元。收支较上年决算数减少12.68万元、下降2.42%，主要原因是2019年我单位有2人退休，1人辞职，1人调入，退休、辞职人员原在职工资不再从单位发放，相应人员支出从单位整体经费中调减。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计510.62万元，较上年决算数增加16.87万元，增长3.42%，主要原因是年中追加安排了在职人员定向补助、党政机关业务培训经费、行政政法单位会议费、中央补助经费，本年追加数大于2018年追加数，因此决算收入有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入510.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计510.62万元，较上年决算数减少12.68万元，下降2.42%，主要原因是2019年我单位有2人退休，1人辞职，1人调入，退休、辞职人员原在职工资不再从单位发放，相应人员支出从单位整体经费中调减。其中：基本支出510.62万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计510.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少12.68万元，下降2.42%。主要原因是2019年我单位有2人退休，1人辞职，1人调入，退休、辞职人员原在职工资不再从单位发放，相应人员支出从单位整体经费中调减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出510.62万元，较上年决算数减少12.68万元，下降2.42%。主要原因是2019年我单位有2人退休，1人辞职，1人调入，退休、辞职人员原在职工资不再从单位发放，相应人员支出从单位整体经费中调减。主要用于以下几个方面：

 1．一般公共服务支出421.48万元，占82.54%，较年初预算数增加62.42万元，增长17.38%，主要原因是年中追加安排了在职人员定向补助、党政机关业务培训经费、行政政法单位会议费、中央补助经费。

2．社会保障与就业支出51.44万元，占10.07%，较年初预算数增加17.78万元，增长52.82%，主要原因是2019年申请并发放了1名退休人员死亡抚恤金。

3．卫生健康支出20.35万元，占3.99%，较年初预算数无变动。

4．住房保障支出17.35万元，占3.40%，较年初预算数无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出510.62万元。其中：人员经费294.29万元，较上年决算数减少3.23万元，下降1.09%，主要原因是2019年我单位有2人退休，1人辞职，1人调入，退休、辞职人员原在职工资不再从单位发放，相应人员支出从单位整体经费中调减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费216.32万元，较上年决算数减少9.46万元，下降4.19%，主要原因是按照过“紧日子”要求，统一压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计4.13万元，较年初预算数减少5.27万元，下降56.06%，主要原因是按照过“紧日子”要求，统一压减一般性支出。较上年支出数增加1.54万元，增长27.16%，主要原因是我单位2019年公务接待较上年有所增加，主要原因是年内民进中央来甘调研、开展主题教育等活动次数多于上年；公车使用较上年有所减少，主要原因是减少了公车使用频率，严格控制公车出行，落实中央八项规定。增加相抵，最终表现为“三公”经费整体增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较2018年无变化。我省委会2019年无人员因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元，较2018年无变化。我省委会2019年无公车购置情况。

公务用车运行维护费3.16万元，主要用于保障重要会议、重点调研及车辆每年例行的检修、保险费用。费用支出较年初预算数减少4.84万元，下降60.50%，主要原因是减少了公车使用频率，严格控制公车出行，落实中央八项规定。较上年支出数增加1.54万元，增长32.77%，主要原因是受到物价上涨影响，公车基本的维修养护保险费用有所增加。

公务接待费0.97万元，主要用于接待民进中央来甘调研及开展主题教育活动、联系对口帮扶点临潭县羊永镇拉布村相关脱贫攻坚工作等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降30.71%，主要原因是按照过“紧日子”要求，统一压减一般性支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出216.32万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、培训会、会议费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少9.46万元，下降4.19%，主要原因是按照过“紧日子”要求，统一压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出17.18万元，较年初预算数增加2.18万元，增长14.53%，主要原因是2019年9月，我省委会举办庆祝中华人民共和国成立70周年庆祝大会，因此会议费支出增加。本年度培训费支出68.66万元，较年初预算数增加42.50万元，增长162.46%，主要原因是按照民进中央有关要求，2019年对全省基层组织及骨干会员实现培训“全覆盖”，且上半年赴省外培训，班次、规模较2018年均有所增加，因此培训费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元。授予中小企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购我省委会机关办公用台式计算机、打印机、传真机、碎纸机等设备。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是一辆车改取消车辆，年内经车改办统一协调已将车辆实物报废，但账务核销程序未履行完毕，因此在其他车辆中填列。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。自评结果为“优”。（《自评表》详见附件）

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

我单位无转移支付项目。

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出510.62万元，自评结果为“良”。从评价情况来看，自评。

（二）部门评价情况

本部门对重点项目支出开展了绩效评价（绩效评价报告详见附件）。

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及资金 90 万元，评价结果为“优”。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中国民主促进会甘肃省委员会2019年度部门决算公开表.xlsx

附件：省民进—2019年省级部门预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件：中国民主促进会甘肃省委员会重点项目评价报告.docx

附件：中国民主促进会甘肃省委员会部门整体支出自评报告.docx