目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国民主促进会甘肃省委员会主要职责：1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置

中国民主促进会甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为478.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.5万元，下降5.25%，主要原因严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出，年中追加预算资金减少，年末不存在结转资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计478.37万元，其中：财政拨款收入478.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计478.37万元，其中：基本支出413.79万元，占86.50%；项目支出64.58万元，占13.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为478.37万元。与上年相比，各减少26.51万元，下降5.25%。主要原因是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出，年中追加预算资金减少，年末不存在结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出478.37万元，较上年决算数减少17.51万元，下降3.53%。主要原因是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出478.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出364.76万元，占76.25%；社会保障和就业支出55.94万元，占11.69%；卫生健康支出32.07万元，占6.7%；住房保障支出25.60万元，占5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.74万元，支出决算为478.37万元，完成年初预算的89.79%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为425.63万元，支出决算为364.76万元，完成年初预算的85.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为42.77万元，支出决算为55.94万元，完成年初预算的130.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中向省财政厅申请经费完成一名退休去世人员的抚恤金申领及发放工作。

3.卫生健康支出年初预算数为32.07万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数无差异。

4.住房保障支出年初预算数为32.27万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的79.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度一名在职干部年初退休，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出413.79万元。其中：

人员经费357.67万元，较上年决算数减少9.02万元，下降2.46%，主要原因是本年度一名在职干部年初退休，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费56.13万元，较上年决算数减少73.06万元，下降56.55%，主要原因是决算填报口径变更，将主委特别费、培训费、调研费、业务费填列项目经费支出表中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费水费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.56万元，支出决算为5.56万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数增加3.57万元，增长179.62%，主要原因是本年度省机关事务局调拨轿车一辆，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本部门2023年无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.43万元，支出决算为5.43万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数增加3.77万元，增长228.3%，主要原因是本年度省机关事务局调拨轿车一辆，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本部门2023年无无购车支出。

公务用车运行维护费全年预算数为5.43万元，支出决算为5.43万元，决算数与预算数无差异，主要原因是本部门严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。较上年决算数增加3.77万元，增长228.3%，主要原因是本年度省机关事务局调拨轿车一辆，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元， 决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.20万元，下降61.49%，主要原因是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门2023年无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要是严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待2批次15人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56.13万元，机关运行经费主要用于开支手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少73.06万元，下降56.55%，主要原因是决算填报口径变更，将主委特别费、培训费、调研费、业务费填列项目经费支出表中。

本年度会议费支出6.07万元，较上年决算数减少12.92万元，下降67.89%，主要原因是本部门严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。本年度培训费支出20.71万元，较上年决算数减少3.27万元，下降13.64%，主要原因是本部门严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计6.53万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金64.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.58万元。从评价情况来看，项目支出绩效目标完成情况较好，资金使用规范，达到了年初工作预期目标。

二、绩效自评结果

本部门在2023年度部门决算中反映主委特别费、培训费、调研费、业务费1个项目绩效自评结果。

“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.90分。项目全年预算数为64.58万元，执行数为64.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调研：本部门2023年共开展13次专题调研，参与配合省政协3次专题调研，2次民主监督，政党协商课题2个，省政协协商会课题6个。二是会议：本部门2023年安排会议工作6次，参会人数总计232人次。包括民进甘肃省八届五次全委会议、民进甘肃省九届四次常委会会议、民进甘肃省九届五次常委会会议、民进甘肃省九届六次常委会会议、民进甘肃省委员会各专门委员会、青年工作委员会2023 年主任工作会议、“后疫情时代民营经济发展”专题座谈会等各项会议。三是培训：本部门2023年安排对骨干会员、新会员培训4次，参加人数219人次。包括省委会2023年学习贯彻党的二十大精神暨宣传工作骨干培训班、基层组织负责人培训班、骨干会员培训班、参政议政工作培训班。四是社服：本部门2023年先后赴白银市白银区、金昌市永昌县等地开展筛查活动，累计筛查学生3万余名。联合民进兰州大学委员会医学支部10月中旬赴定西市通渭县开展“童心同行”先天性心脏病普查活动，为1640多名儿童开展了先心病筛查，并为发现的患儿提供了诊疗方案。发挥甘肃民进企业家联谊会作用，积极筹措资金6万元，赴天水市启升中学开展“阳光育才”捐资助学活动，为40名贫困学生每人提供1500元助学资金；发出募捐号召，动员广大企联会理事向“小白杨”行动——青少年脊柱侧弯筛查专项基金奉献爱心，共募集善款11.7万元并全部存入省红十字会该基金专项账户。五是宣传： 2023年，“甘肃民进”微信公众号共推送文章889篇，其中5篇文章在团结网采用、3篇在团结报刊登。经过推荐评选，民进全省4个集体、5位会员获“民进全国宣传思想工作先进集体”和“民进全国宣传思想工作先进个人”荣誉称号。六是机关运行：本部门完成委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次，以及日常办公邮电与互联网服务。

发现的主要问题及原因：年初设定的绩效目标值与实际完成存在偏差。“会议举办成本”、“开展社会服务活动成本”、“培训举办人均费用成本”、“委托第三方提供档案电子化服务成本”、“印刷成本”、“组织调研成本”、“开展培训场次”、“培训人次”、“开展社会服务活动次数”指标均属此类情况。下一步将继续加强绩效管理的学习，对各项工作活动成本进行更细致的测算，合理编制绩效目标，提高目标编制的科学性与准确性。同时本部门继续严控各项费用成本，并在此基础上，结合绩效监控及时调整有关支出绩效目标，进一步确保绩效目标的有效实现。该项目评价结果为“优”，评分92.90分。

本部门2023年度无重点项目，不涉及重点项目预算绩效目标评价。

三、部门绩效评价结果

绩效自评报告及自评表具体内容详见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

中国民主促进会甘肃省委员会机关2023年公开说明.pdf