目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，进行政治协商、民主监督，完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和扩大爱国统一战线，促进祖国统一。

2.以邓小平理论为指导，继承、发扬盟的优良传统，切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动，加强思想建设，提高整体素质。负责基层组织领导班子建设、组织发展、会务工作和组织生活，做好后备干部队伍建设，代表和维护会员及所联系群众的合法权益。

3.组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员，关注社会热点难点问题，积极反映社情民意，发挥民进的整体优势，认真开展调查研究，积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策，履行参政议政、民主监督职责。

4.发挥会员从事教育、科技、文化工作的特长，为社会“做实事、做好事”，积极开展“教育、科技、文化”下乡活动，组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务，为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。

5.加强机关建设，建立健全各项规章制度，实行科学管理，提高行政效能，做好服务工作。

二、机构设置

1.办公室：负责安排领导外出参加各种会议及活动；负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作；负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等；负责机关财务和固定资产管理，审批各种经费；置办配发办公用品、用具，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档；全部的文印工作；负责签定机关工作人员目标责任；组织平时、年度干部考核评定工作；负责综合协调机关内务和对外联络工作；负安安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度；负责协调民进市委参政议政工作的有关事项；负责离退休干部管理工作。

2.组织科：贯彻组织发展原则，加强组织建设工作，负责发展对象的考察和培养，履行审批手续；负责协调和指导全市民进的基层组织换届改选工作，搞好领导班子建设；坚持与基层的联系制度，参加基层组织生活会和各种会务活动，协调民进组织与所在单位的关系，帮助基层过好组织生活；负责物色培养骨干，建立后备干部队伍名单，进行动态管理，为民进的各级组织配备干部。根据工作需要，及时向有关部门推荐人才；科学管理会员档案，全面掌握基层组织及全市会员的情况，及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表；根据本部门工作计划，负责召集组织有关会议和活动；负责接待会员来访，倾听意见和建议，帮助解决困难，做好为会员服务工作；负责安排基层组织政治学习；组织会员分期分批参加有关学习和培训；配合各部室搞好机关整体工作。

3.宣传科：参与调查研究工作，收集整理信息，进行文字加工，拿出调研成果，为机关参政议政工作服务；及时编写各类会务活动报道和会员先进事迹的对外宣传，扩大民进组织的社会影响；负责收集整理资料，按期编印机关刊物《兰州民进》，保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章，扩大对外信息交流；负责按时收、领、分、发、邮、送民进有关学习资料，以保证全市会员的学习和与外地民进组织的信息交流；负责机关每日工作大事记及民进市委有关会议、活动的记录工作，收集整理保管会务活动的图片、音像资料；负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档；根据本部门工作计划，负责组织召集有关会议和活动；负责组织会员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动；负责党派工作的理论政策研究；负责参与收集调研信息和调研活动；配合各部室搞好机关整体工作。

市委会机关编制9人，其中行政编制7人，工勤编制2人；2021年年末在职人员9人，其中行政在职7人，工勤在职2人；另，临聘人员1人。

截至2021年年底，我会现有会员1153人，成立了8个基层委员会，48个基层组织、8个专委会（参政议政工作委员会、妇女工作委员会、教育工作委员会、议政调研工作委员会、科技工作委员会、老龄工作委员会、农业农村工作委员会、经济工作委员会）。根据市委统战部的要求，建立了社情民意联系点。

我市会员中现有省人大代表1名、省政协委员4名；市人大代表1名、市政协委员18名；县（区）人大代表8名、县（区）政协委员68名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（见附件）

二、收入决算表

（见附件）

三、支出决算表

（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计210.83万元。收、支较上年决算数246.78减少35.95万 元,下降14.57%,主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩专项经费，以及2020年我单位离休人员去世，2021年相对应经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计210.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.83万元，占100.00%；无年初结转和结余。无年初结转和结余。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计210.83万元，其中：基本支出188.83万元，占89.56%；项目支出 22.00万元，占10.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计210.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少35.95万元，下降14.57%。主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩专项经费，以及2020年我单位离休人员去世，2021年相对应经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出210.83万元，较上年决算数 减少35.95万 元，下降14.57%。主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩专项经费，以及2020年我单位离休人员去世，2021年相对应经费减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为110.33万元，支出决算为181.59万元，完成年初预算的164.59%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级晋档、行政单位医疗支出增加等。

2．教育支出年 初预算数为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100.00%。

3．社会保障和就业支出年 初预算数为10.32万元，支出决算为10.10万元，完成年初预算的97.89%,决算数小于预算数的主要原因是.按照实际在职人员各项社会保障和就业支出，完成支付。

4．卫生健康支出年 初预算数为10.59万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100.19%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，对应卫生健康支出增加。

5．住房保障支出年 初预算数为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资正常晋级晋档，对应住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.83万元。其中：人员经费169.45 万元，较上年决算数减少28.73万元，下降14.50%，主要原因是离休干部去世，离休经费减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖励金、社会保障缴费、取暖补贴等。公用经费19.38 万元，较上年决算数增加0.19万元，增长0.95%，主要原因是在职人员晋级晋档调基，按公式自动生成，公用经费按比例正常增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、工会费、福利费、其他交通费用等。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的92.30%,决算数少于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位无因公出国（0批次，0人）。

 2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为2.00万元，支出决算为1.85万元， 完成年初预算的92.30%,决算数少于预算数的主要原因 是我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位本年度无公车购置预算。

公务用车运行维护费年初预算数为 2.00万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的92.30%,决算数少于预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出。此项经费主要用于公务用车机要文件交换、市内因公出行、外出调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是疫情期间，严格控制公务接待任务，落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出19.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公务车运行维护费、工会费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.18万元，增长0.94%，主要原因是在职人员晋级晋档调基，按公式自动生成，公用经费按比例正常增长。

本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，主要原因是本年度我单位无会议支出预算。本年度培训费支出 0.56万元，较上年决算数 增加0.03万元，增长5.66%，主要原因是在职人员晋级晋档调基，按公式自动生成，结合民进中央、民进省委会和中共市委的相关要求，认真完成各项培训学习。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计0.00万元，我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金22万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目2个，涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体是民主党派业务专项经费、慰问费。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（分项目进行综述）

民主党派业务专项经费一绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是参政议政、建言献策方面，充分发挥会员参政议政水平和政治协商能力；二是脱贫攻坚民主监督方面，聚焦“两不愁、三保障”，针对性的开展民主监督；三是发挥民进会员优势服务社会。发现的问题及原因，主要是部分指标设置不合理。下一步改进措施，要依据指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值。

慰问费一绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况优。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是延续民进“传承”的优良传统，让老会员感受到组织的温暖；二是提升民进社会影响力，加强组织凝聚力。发现的问题及原因，主要是部分指标设置不合理。下一步改进措施，要依据指标值科学合理、细化量化、可比可测，按要求设置标准值。

    （三）部门绩效评价结果

根据中共兰州市委政党协商计划，研读文件、开展调研、聚焦重点、形成建议，在党外人事座谈会上发表协商意见，全年共参加政党协商会5次。在政协兰州市十四届五次会议上，就《创新基层社会治理建设平安兰州》作口头发言，提交书面发言1篇，提交党派提案15件，立案15件。其中，《关于加快我市绕城环线道路建设的提案》被列为政协重点督办提案。

按照民进中央2021年的工作部署要求，开展“反映社情民意信息”主题年建设，市委会取得突出表现，得到了民进中央的表彰，民进兰州市委会和民进兰州市七里河区基层委荣获“民进全国反映社情民意信息工作先进集体”称号。

《兰州民进》制作费，全年印刷3期共2500本，本年度期刊强化专题专栏，可读性增强，获得了会员的好评。

在重阳节和元旦期间，机关组织慰问小组，对60岁及以上老会员开展慰问活动，送去组织的温暖，增强组织凝聚力，提升社会影响力。共计慰问2批次，150人。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件3 2021年度预算单位市级预算执行情况绩效自评报告(市民进).doc

中国民主促进会兰州市委员会_整体支出自评情况批复表_2022032519273278_2022082614215936.xls

中国民主促进会兰州市委员会2021年度决算公开附表.xls

中国民主促进会兰州市委员会慰问费项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715260.xls

中国民主促进会兰州市委员会民主党派业务专项项目自评情况批复表__202203251927443_20220921104715261.xls