一、部门职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

中国民主促进会兰州市委员会是主管全市民进工作的民主党派机构。以建设有中国特色的社会主义理论为指导，紧密联系实际，独立自主地创造性地开展会务活动。按照民进章程规定，制定民进市委组织发展、组织建设和会务工作计划，并组织实施。组织会员参加民主协商对话，督促帮助会员学习，发挥政治协商民主监督作用。发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥专长创造条件。服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其他方面的重要问题，参与协商决策和进行民主监督。与各级政府、人大加强联系，发挥民进在政协的积极作用。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

2022年度，我单位机构无变化，机关内设二科一室（办公室、组织科、宣传科）。

2、人员设置情况

机关编制9人，其中行政编制7人，工勤编制2人。

2022年底，我单位在编在职干部职工有9人，其中，副地级1人，副县级1人，正科级2人，副科级2人，科员1人，技师1人，中级工1人。临聘人员1人。

2022年，我单位有1名退休人员去世，2022年年底，退休人员8人（工资由社保发放）。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)……

本部门2023年预算共安排资金136.21万元，较上年减少6.49万元：其中本级支出136.21万元、较上年减少6.49万元；所属单位支出0万元，较上年增加0万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出106.22万元，其中本级支出106.22万元、所属单位支出0万元。明细为：工资福利支出65.22万元、在职人员采暖补贴5.15万元、养老保险11万元、医疗保险11.32万元、工伤保险0.14万元、临聘人员大病统筹0.02万元、在编在职人员住房公积金8.25万元、临聘人员住房公积金0.4万元、临聘人员工资3.34万元、临聘人员社保缴费1.16万元、退休人员房补0.22万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出19.99万元，其中本级支出19.99万元。明细如下

明细如下：工会经费0.52万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费2万元、办公费2.06万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、压缩5%综合办公费0.27万元、退休公用0.4万元、基本支出培训费0.63万元、其他交通费9.48万元。

3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出126.21万元，较上年增加7.31万元，变化的主要原因是在职人员工资晋级晋档及相应的养老、医保、公积金增加，以及随着人员经费增加，对应的公用经费也增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

2023年共安排项目支出10万元：其中本级支出10万元、所属单位支出0万元。较上年增减少13.8万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：2023年部门专项业务类项目支出10万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：民进专项业务经费8.5万元，慰问费1.5万元。

（2）项目分级情况：2023年项目支出中本级支出10万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化，其中本级支出0元，二级单位支出0万元。

4、政府性基金安排情况

2023年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

2023年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2023年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

本级“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。

所属单位“三公”经费支出0万元，较上年无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

2023年机关运行经费预算支出共安排19.99万元。具体为：工会经费0.52万元；福利费1.63万元；公务用车运行维护费2万元；培训费0.63万元；压缩综合办公费0.27万元；办公费2.06万元；邮电费0.5万元；差旅费1.5万元；水费0.2万元；电费0.8万元；其他交通费用统筹部分0.95万元；其他交通费用非统筹部分8.53万元；退休公用0.4万元。

2、增减变动说明。2023年机关运行经费支出较上年增加0.18万元，变化的主要原因是人员工资变化定额公用增加。

五、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

2022年末固定资产净值为4.9万元（已提折旧），其中：部门及所属预算单位共有车辆1辆，净值0元（原值21.69万元，已提折旧）；通用设备等其他资产，净值4. 9元（原值19.94万元，已提折旧）。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

民进兰州市委员会机关的经济活动采取集体研究的议事决策制度。议事决策遵循民主集中制原则、科学高效原则、责任追究原则。成立由单位领导班子、财会部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构；成立财务部门、政府采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构，履行预算日常管理职能。以各科室为单位成立预算业务管理执行机构，组织开展本部门或本岗位的预算编制工作，并严格执行审批下达的预算，利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。

2.绩效目标管理方面：

预算管理遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。（1）各科室根据工作计划，提出分管经济业务预算编制要求。召开机关例会，制定机关预算年度工作计划和经济活动绩效内容，对完成各项工作任务所需的支出进行合理测算，提出预算建议数。（2）财务部门对各项支出预算是否符合人员定额、实物定额等标准、是否符合严格控制“三公经费”、差旅费、会议费、培训费、一般性支出等政策要求，是否建立预算绩效管理目标等合规性要求进行审核，并形成本部门预算草案。（3）财务部门将预算草案上报预算管理小组审批。对专项类经济业务事项，应按要求对业务事项的目的、方案的可行性、计划的科学性及金额的合理性等方面进行综合评审。

3.绩效运行监控方面：

建立预算执行分析机制。财务部门应定期通报各业务部门预算执行情况，重点通报专项经费预算执行情况。预算管理小组定期召开预算执行分析会议，审议预算执行阶段性报告，研究解决预算执行和绩效运行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行和绩效运行的有效性。

4.绩效评价管理方面：

财务部门负责组织本单位绩效评价工作，并将预算执行的效果和效率纳入各科室和个人的考核和奖惩范围。财务部门编制绩效评价报告报预算管理委员会审查，评价结果召开机关例会，反馈给各科室。加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的科室，在以后年度分配方面给予优先考虑；对于绩效评价结果较差的业务部门，应进行整改，并对以后年度的预算分配从严把关和控制。

5.绩效结果反馈与应用方面：

加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的科室，在以后年度分配方面给予优先考虑；对于绩效评价结果较差的业务部门，应进行整改，并对以后年度的预算分配从严把关和控制。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金10万元，主要的项目支出有10万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

截至2021年，我会现有会员1183人，成立了8个基层委员会，48个支部、8个专委会（参政议政工作委员会、妇女工作委员会、教育工作委员会、议政调研工作委员会、科技工作委员会、老龄工作委员会、农业农村工作委员会、经济工作委员会）。

一般性专项业务类项目-民主党派业务专项经费20.8万元：根据《中国民主促进会章程》、兰办发【2002】72号 中共兰州市委办公厅关于印发《中国民主促进会兰州市委员会机构改革方案》的通知、《中国共产党统一战线工作条例》等文件要求，履行参政党职能，通过举办各项党派工作，扩大影响力，增强凝聚力，吸引更多的优秀人才加入民进；充分调动广大会员的积极性，收集基层存在的矛盾、问题及群众的心声，深入调研，撰写出高水平、高质量的提案、议案，为兰州市的建设提出一些合理的、可行性的意见和建议。严格按照《中国民主促进会章程》、《民进兰州市委会2022年工作计划》、兰办发【2014】73号 中共兰州市委办公厅 《兰州市人民政府办公厅 关于印发<兰州市市级党政机关公务接待费管理办法><兰州市市级党政机关培训费管理办法><兰州市市级党政机关差旅费管理办法>和<兰州市市级党政机关会议费管理办法>的通知》、《民进兰州市委员会合同管理制度》、《民进兰州市委员会支出管理制度》要求合理合规完成各项支出。

一般性专项业务类项目-慰问费3万元：根据《中国民主促进会章程》，开展重阳节、元旦期间慰问工作，给慰问对象送温暖、送关怀，传承民进的优良传统。严格按照《民进兰州市委会2022年工作计划》、《民进兰州市委员会合同管理制度》、《民进兰州市委员会支出管理制度》要求，合理合规完成各项支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算明细表（公开套表）

2023年预算公开套表.xls

2.2023年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_中国民主促进会兰州市委员会_2022122815563194.xls

3.2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_中国民主促进会兰州市委员会_20221228155541230.xls

4.2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_中国民主促进会兰州市委员会_20221228155541231.xls

                    中国民主促进会兰州市委员会                     2023年1月11日