目    录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

中国民主促进会兰州市委员会是主管全市民进工作的民主党派机构。以建设有中国特色的社会主义理论为指导，紧密联系实际，独立自主地创造性地开展会务活动。按照民进章程规定，制定民进市委组织发展、组织建设和会务工作计划，并组织实施。组织会员参加民主协商对话，督促帮助会员学习，发挥政治协商民主监督作用。发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥专长创造条件。服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其他方面的重要问题，参与协商决策和进行民主监督。与各级政府、人大加强联系，发挥民进在政协的积极作用。

二、机构设置

1、机构设置情况

中国民主促进会兰州市委员会机关内设办公室、组织科、宣传科。

2、人员设置情况

机关编制9人，其中行政编制7人，工勤编制2人；2023年年末在职人员7人，退休人员8人，临聘人员1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1：中国民主促进会兰州市委员会决算套表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为188.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少56.03万元,下降22.88%,主要原因是：1.在职人员中1名副地级干部调走、1名技师退休，相对公用经费减少；2.按照市委市政府要求，落实“过紧日子”精神，压缩专项经费。(本部分的收入总计包括收入合计,支出总计包括本年支出合计。我单位无结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计188.86万元,其中：财政拨款收入188.86万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计188.86万元,其中：基本支出178.38万元,占94.45%；项目支出10.48万元,占5.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为188.86万元。与上年相比,各减少56.03万元,下降22.88%。主要原因是：1.在职人员中1名副地级干部调走、1名技师退休，相对公用经费减少；2.按照市委市政府要求，落实“过紧日子”精神，压缩专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.86万元,较上年决算数减少56.03万元,下降22.88%。主要原因是：1.在职人员中1名副地级干部调走、1名技师退休，相对公用经费减少；2.按照市委市政府要求，落实“过紧日子”精神，压缩专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出150.04万元,占79.45%；教育支出0.63万元,占0.33%；社会保障和就业支出14.56万元,占7.71%；卫生健康支出9.76万元,占5.17%；住房保障支出13.87万元,占7.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.21万元,支出决算为188.86万元,完成年初预算的138.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为104.39万元,支出决算为150.04万元,完成年初预算的143.73%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升晋档。

2．教育支出年初预算数为0.63万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数，无变化。

3.社会保障和就业支出年初预算数为11.22万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的129.85%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋级晋档，对应养老、医保等支出按比例增加。

4．住房保障支出年初预算数为8.65万元,支出决算为13.87万元,完成年初预算的160.35%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋级晋档，对应住房公积金缴存比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.37万元。其中：

人员经费161.03万元,较上年决算数减少38.50万元,下降19.30%,主要原因是本年度较上年度一名副地级干部调出，一名技师工勤人员退休。人员经费用途主要包括基本工资57.71万元、津贴补贴32.81万元、奖金16.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.66万元、职工基本医疗保险缴费5.07万元、公务员医疗补助缴费5.10万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金13.87万元、其他工资福利支出3.48万元、退休费4.88万元、奖励金6.31万元。

公用经费17.34万元,较上年决算数减少1.9万元,下降9.88%,主要原因是本年度较上年度一名副地级干部调出，一名技师工勤人员退休，对应的公用经费减少。公用经费用途办公费3.18万元、水费0.1万元、电费0.31万元、邮电费0.37万元、差旅费1.10万元、培训费0.63万元、工会会费0.52万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用7.80万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为1.7万元,支出决算为1.7万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出17.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.18万元、水费0.1万元、电费0.31万元、邮电费0.37万元、差旅费1.10万元、培训费0.63万元、工会会费0.52万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用7.80万元。机关运行经费较上年决算数减少1.9万元,下降9.88%,主要原因是本年度较上年度一名副地级干部调出，一名技师工勤人员退休，对应的公用经费减少。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,增长/下降0%。     

本年度培训费支出0.63万元,较上年决算数增加0.07万元,增长12.5%,主要原因是在职人员正常晋级晋档，按比例生成，培训费相对应增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金10.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无政府性基金预算项目。本部门2023年度无国有资本经营预算项目。组织对“一般性专项业务类项目—慰问费”“一般性专项业务类项目—参政议政工作经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10.48万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,均合理合规完成支出，科学保障全年各项工作的规范开展，制定完善各项制度，在组织的合理安排和各科室的明确分工下，完成了预算制定的各项目标。提升了我会的社会影响力，提高了会员参政议政的能力。得到了慰问对象和广大会员的认可。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“一般性专项业务类项目—慰问费”“一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费”等3个项目绩效自评结果。

1.“一般性专项业务类项目—慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在重阳节和春节期间，开展65岁及以上老龄会员的慰问，使他们退休后任能感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。资金投入管理指标中，整体项目成本管理完成平均200元/人次目标值；服务对象满意度等指标均基本达到目标值。“一般性专项业务类项目—慰问费”项目绩效自评情况：慰问人数不少于75人，慰问成本控制在每人200元以内，已100%完成预算所有支出。

2.“一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.74分。项目全年预算数为8.5万元,执行数为8.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于市委会、专委会、各基层委员会开展各项参政议政调研活动以及召开参政议政工作会议。有力地保障了参政议政工作的开展。全年完成的15项调研课题、收集上报社情民意信息40篇，均已通过市委政党协商会、党外人士座谈会、市“两会”等渠道上报，推动相关工作取得一定的进展，部分报告还获得了市上领导的重视。荣获民进全国宣传思想工作先进集体称号、民进甘肃省坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体称号；通过《兰州民进》内部刊物的承上启下，各级层面的积极报道，增强可读性，获得了会员的好评。。“一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费”项目绩效自评情况：主要用于市委会、专委会、各基层委员会开展各项参政议政调研活动及召开相关会议。主要用于：场地租赁费、调研车辆租赁费、劳务费、差旅费、调研及会议用品。使参政议政各项工作取得了更好的成绩。

3.“一般性专项业务类项目—民进网站运维”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.48万元,执行数为0.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于兰州民进网站运行维护费。。“一般性专项业务类项目—慰问费”项目绩效自评情况：用于兰州民进网站运行维护费，保障全年网站正常运行，已100%完成预算所有支出。

三、部门绩效评价结果

本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金10.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%，已100%完成预算所有支出。

注重思想宣传实效。围绕重大主题和重点工作，强化思想动态和教育引导工作联动，发动广大会员，讲好多党合作故事。加强网站、微公号的管理和维护，把好政治关质量关，规范信息采编、审核、发布程序等，切实提升宣传工作水平。做好信息素材的收集、提炼、整理和撰写，加大对市委会重大活动、履职亮点、优秀会员、基层组织的宣传报道力度，全年共编辑简报29期，民进中央、省民进、市政协、市委统战部均有重点采用。充分发挥好微公号理论学习和宣传展示作用，结合形势任务推出“政治交接主题教育”“共抗疫情”“喜迎中共二十大”“学习省第十四次党代会精神”“两会”等专题，综合运用文字、图片、视频生动呈现市委会全面工作，全年共推送公众号信息195条，累计关注人数达532人，浏览量约3000余人次，进一步扩大了民进新闻的宣传面和影响力，会员政治信念更加坚定，共同思想政治基础更加坚实。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1中国民主促进会兰州市委员会部门汇总决算公开报表.xlsx

中国民主促进会兰州市委员会_民进网站运维项目支出绩效自评公开表_2024082912264712.xls

中国民主促进会兰州市委员会_民主党派业务专项项目支出绩效自评公开表_2024082912264710.xls

中国民主促进会兰州市委员会_慰问费项目支出绩效自评公开表_2024082912264711.xls

中国民主促进会兰州市委员会_整体支出绩效自评公开表_2024082912381752 (1).xls