一、部门职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

中国民主促进会兰州市委员会是主管全市民进工作的民主党派机构。以建设有中国特色的社会主义理论为指导，紧密联系实际，独立自主地创造性地开展会务活动。按照民进章程规定，制定民进市委组织发展、组织建设和会务工作计划，并组织实施。组织会员参加民主协商对话，督促帮助会员学习，发挥政治协商民主监督作用。发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥专长创造条件。服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其他方面的重要问题，参与协商决策和进行民主监督。与各级政府、人大加强联系，发挥民进在政协的积极作用。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

中国民主促进会兰州市委员会机关内设办公室、组织科、宣传科。

2、人员设置情况

机关编制9人，其中行政编制7人，工勤编制2人；2023年年末在职人员7人，退休人员8人，临聘人员1人。

三、部门预算收支总体情况及增减变化说明

    按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算143.34万元，较上年预算增加7.13万元，增长的主要原因一是在职人员工资晋级晋档；二是在职人员相对应的养老保险、医保、住房公积金增加。包括一般公共预算收入143.34万元，政府性基金预算收入0万元，0专户核算收入0万元，事业收入 0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转0万元。

（二)支出预算

本部门2024年支出预算共安排资金143.34万元，较上年增加7.13万元：其中本级支出143.34万元、较上年增加7.13万元。所属事业单位支出0万元，较上年增加/减少0万元。增长的主要原因一是在职人员工资晋级晋档；二是在职人员相对应的养老保险、医保、住房公积金增加。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出120.60万元，其中本级支出120.60万元。

明细如下：工资福利支出48.56万元、在职人员采暖补贴3.85万元、基础绩效30.21万元、养老保险13.80万元、医疗保险9.80万元、工伤保险0.20万元、临聘人员大病统筹0.02万元、住房公积金10.16万元、临聘人员工资3.34万元、退休费0.66万元。

2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出12.75万元，其中本级支出12.75万元。

明细如下：工会经费0.39万元、福利费1.21万元、办公费1.63万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、压缩5%综合办公费0.21万元、基本支出培训费0.47万元、其他交通费6.54万元。

3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出126.21万元，较上年增加7.31万元，变化的主要原因一是在职人员工资晋级晋档；二是在职人员相对应的养老保险、医保、住房公积金增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2024年共安排项目支出10万元：其中本级支出10万元、所属事业单位支出0万元。较上年无变化。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出10万元。

具体安排如下：参政议政专项经费6万元、民主监督及调研费2.5万元、生活困难、生病及老会员慰问费1.5万元。

（2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出10万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。

六、国有资本经营预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加/减少0万元。

七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年减少2万元，变化的主要原因是财务系统生成有误，没有列入此项经费。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，变化的主要原因是财务系统生成有误，没有列入此项经费。

本级“三公”经费支出预算0万元，较上年减少2万元，变化的主要原因是财务系统生成有误，没有列入此项经费。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，变化的主要原因是财务系统生成有误，没有列入此项经费。

所属事业单位“三公”经费预算0万元，较上年增加/减少万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2024年本部门培训费支出预算0.47万元，较上年减少0.16万元，变化的主要原因是调出1人、退休1人，按公式生成，对应的基本公用培训费减少。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排12.75万元，具体安排如下：工会经费0.39万元；福利费1.21万元；培训费0.47万元；压缩综合办公费0.21万元；办公费1.63万元；邮电费0.5万元；差旅费1.5万元；水费0.1万元；电费0.2万元；其他交通费用统筹部分0.65万元；其他交通费用非统筹部分5.89万元。

2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少7.24万元，变化的主要原因一是调出1人、退休1人，按公式生成，对应的基本公用培训费减少；二是财务系统生成有误，没有列入公车运行维护费经费。

九、政府采购预算情况说明

本部门2024年政府采购预算支出0万元，较上年无变化。

十、国有资产占用情况说明

2023年末固定资产净值为3.66万元（已提折旧），其中：部门及所属预算单位共有车辆1辆，净值0元（原值21.69万元，已提折旧）；通用设备等其他资产，净值3.66元（原值19.94万元，已提折旧）。

十一、转移支付安排情况

本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元。其中本级支出0万元；所属事业单位支出0万元。

十二、预算绩效管理情况

(一）2023年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

    民进兰州市委员会机关的经济活动采取集体研究的议事决策制度。议事决策遵循民主集中制原则、科学高效原则、责任追究原则。成立由单位领导班子、财会部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构；成立财务部门、政府采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构，履行预算日常管理职能。以各科室为单位成立预算业务管理执行机构，组织开展本部门或本岗位的预算编制工作，并严格执行审批下达的预算，利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。

2.绩效目标管理方面

预算管理遵循统一领导、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。（1）各科室根据工作计划，提出分管经济业务预算编制要求。召开机关例会，制定机关预算年度工作计划和经济活动绩效内容，对完成各项工作任务所需的支出进行合理测算，提出预算建议数。（2）财务部门对各项支出预算是否符合人员定额、实物定额等标准、是否符合严格控制“三公经费”、差旅费、会议费、培训费、一般性支出等政策要求，是否建立预算绩效管理目标等合规性要求进行审核，并形成本部门预算草案。（3）财务部门将预算草案上报预算管理小组审批。对专项类经济业务事项，应按要求对业务事项的目的、方案的可行性、计划的科学性及金额的合理性等方面进行综合评审。

3.绩效运行监控方面

建立预算执行分析机制。财务部门应定期通报各业务部门预算执行情况，重点通报专项经费预算执行情况。预算管理小组定期召开预算执行分析会议，审议预算执行阶段性报告，研究解决预算执行和绩效运行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行和绩效运行的有效性。

4.绩效评价管理方面

财务部门负责组织本单位绩效评价工作，并将预算执行的效果和效率纳入各科室和个人的考核和奖惩范围。财务部门编制绩效评价报告报预算管理委员会审查，评价结果召开机关例会，反馈给各科室。加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的科室，在以后年度分配方面给予优先考虑；对于绩效评价结果较差的业务部门，应进行整改，并对以后年度的预算分配从严把关和控制。

5.绩效结果反馈与应用方面

加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加强绩效评价结果的运用。对于绩效评价结果较好的科室，在以后年度分配方面给予优先考虑；对于绩效评价结果较差的业务部门，应进行整改，并对以后年度的预算分配从严把关和控制。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

说明纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金10万元，主要的项目支出有参政议政专项经费6万元；民主监督及调研费2.5万元；生活困难、生病及老会员慰问费1.5万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：2024年部门预算支出明细表

1.部门预算公开套表.xlsx

3.绩效批复表.zip

2.绩效公开表.zip

4.整体支出绩效目标公开表.xls

5.整体支出绩效目标批复表.xls

中国民主促进会兰州市委员会                         

                                                                                                                                                   2024年1月3日