按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

中国民主促进会甘肃省委员会主要职责：1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置

（一）机关内设机构

 中国民主促进会甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

（二）参照公务员法管理单位

 无。

（三）直属事业单位

 无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算476.65万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加36.03万元，增长8.2%，增长的主要原因是人员经费上调以及年末存在结转结余资金。包括：一般公共预算收入461.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入15.64万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算476.65万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加36.03万元，增长8.2%，增长的主要原因是在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出402.61万元。

2.社会保障和就业支出26.55万元。

3.卫生健康支出23.00万元。

4.住房保障支出24.49万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出461.01万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出380.01万元，比2021年预算增加20.39万元，增长5.7%，增长的主要原因是在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算81.00万元，与2021年预算持平。

保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2021年预算持平。

2. 公务接待费1.00万元，比2021年预算减少0.24万元，下降19.4%，下降的主要原因是按照省委省政府过紧日子要求，统一压减经费支出。2022年计划接待10批次，每批次10人。

3. 公务用车购置及运行维护费8.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元），比2021年预算增加0.24万元，增长3.1%，增长的主要原因是中短途出差任务增加，需要公车予以保障。

4. 培训费25.20万元，比2021年预算减少1.18万元，下降4.5%，下降的主要原因是按照省委省政府过紧日子要求，统一压减经费支出。

5.会议费9.00万元，与2021年预算持平。

6.机关运行经费93.22万元，比2021年预算减少10.10万元，下降9.8%，下降的主要原因是按照省委省政府过紧日子要求，统一压减经费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额9.8万元，其中：政府采购货物预算9.8万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为86.35万元。其中：无办公用房。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值39.98万元。无单价20万元以上的设备。2021年拟采购固定资产约9.8万元。

（五）重点项目情况

项目名称：专项业务费—主委特别费、培训费、调研费、业务费。

实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

年度预算安排：81万元。

年度绩效目标：1.调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政党协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研20次，参加人数共150人次。

2.会议：年内召开民进甘肃省第九次代表大会、常委会会议、民进甘肃省青工委全委会议、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各类会议7次，参加人数400人次。

3.培训：对新会员、骨干会员、专委会人员等进行培训3次，参加人数180人次。

4.社服：分组分批开展阳光育才、童心同行、春联万家等工作3次，参加人数40人次。

5.宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4期、《继往开来》1部以及两份成果汇编，举办书画作品展1次、编印书画展作品集1部。

6.信息化建设主题年：开展主题年工作调研2次，参加人数12人次；召开主题年相关会议1次，参加人数50人次；举办信息化工作培训班1次，参加人数50人次；为加强视频会议系统建设，计划更新设备若干。

7.机关运行：开展现场教学1次、委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次以及资产清查服务1次，日常邮电与互联网服务。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

根据《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩〔2020〕6号）要求，我省委会对部门整体支出和“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目支出开展了绩效自评，并将有关结果报送省财政厅。在收到财政部门的相关反馈意见后，及时整改并将整改结果报送省财政厅。同时按要求对预算绩效运行情况进行监控，未发现偏差。为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据省财政厅有关文件规定，我省委会结合工作实际制定了《中国民主促进会甘肃省委员会内部控制手册（试行）》，规范了今后一段时期的预算绩效管理工作。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出81万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出81万元。2022年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

3.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

15.转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

16.转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。

17.转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。

18.三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民进甘肃省委员会

2022年2月17日

中国民主促进会甘肃省委员会2022年省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx

中国民主促进会甘肃省委员会2022年省级部门预算整体支出绩效目标表.xls

中国民主促进会甘肃省委员会2022年部门预算公开表.xls