2021年度

中国民主促进会甘肃省委员会部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。

3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。

4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。

5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。

6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。

7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置

民进甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表九无数据。具体报表详见附件。)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计462.37万元。收、支较上年决算数增加6.26万元,增长1.37%,主要原因是第一，机关在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调；第二，因开展工作有所增加，年中向省财政厅申请专项经费，用于专项工作开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计462.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计446.73万元，其中：基本支出446.73万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计462.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.26万元，增长1.37%。主要原因是第一，机关在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调；第二，因开展工作有所增加，年中向省财政厅申请专项经费，用于专项工作开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出446.73万元，占本年支出的100.00%，较上年决算数减少9.38万元，下降2.06%。主要原因是受疫情影响，部分专项工作规模受限，无法按原定计划开展。主要用于以下几个方面： 

1．一般公共服务支出年初预算数为375.84万元，支出决算为381.95万元，完成年初预算的101.63%,决算数大于预算数的主要原因是因开展工作有所增加，年中向省财政厅申请专项经费，用于专项工作开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为26.87万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数无差异。

3．卫生健康支出年初预算数为21.68万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数无差异。

4．住房保障支出年初预算数为16.23万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的100.00%,决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出446.73万元。其中：人员经费284.57万元，较上年决算数增加9.27万元，增长3.37%，主要原因是机关在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费162.16万元，较上年决算数减少18.65万元，下降10.32%，主要原因是受疫情影响，部分专项工作规模受限，无法按原定计划开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为9.00万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的41.42%,决算数小于预算数的主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我省委会2021年无出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.76万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的40.93%,决算数小于预算数的主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,我省委会2021年无购车支出。

公务用车运行维护费年初预算数为7.76万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的40.93%,决算数小于预算数的主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.公务接待费年初预算数为1.24万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的44.43%,决算数小于预算数的主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务用车保有量为2辆；国内公务接待10批次100人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出162.16万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、培训会、会议费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少18.65万元，下降10.31%，主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：本年度会议费支出9.22万元，较上年决算数增加4.28万元，增长86.64%，主要原因是受疫情影响，原定于2020年的会议推迟至2021年举办，此外，我省委会承担工作有所增加，年内在临夏州召开黄河流域生态保护和高质量发展专项民主监督工作启动会。本年度培训费支出47.36万元，较上年决算数减少11.80万元，下降19.95%，主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计5.11万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81万元。从评价情况来看，项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设8个二级指标和90个三级指标。通过自评，项目评价结果为“优”,评分95.85分。组织对“中国民主促进会甘肃省委员会”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出446.73万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价包括部门整体支出预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个一级指标，下设14个二级指标和34个三级指标。通过自评，评价结果为“优”,评分91.75分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门今年在省级部门决算中反映主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评结果。

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.85分。项目全年预算数为81 万元，执行数为81 万元，完成预算的100.00%。

项目围绕年度工作计划，主要开展了调研、会议、培训、社会服务等方面的工作，资金合法合规使用，绩效完成情况较好。

1.调研：主要围绕省委政党协商、省政协常委会专题、月协商会议、民进中央工作任务、脱贫攻坚乡村振兴，换届筹备分批逐次进行专项调研25次，参加人数共105人次。

2.会议：年内召开我省委会全委会议、常委会议、参政党理论研讨会、社情民意信息工作研讨总结会等各项会议5次，参加人数311人次。

3.培训：对青年会员、骨干会员、宣传干部等进行培训3次，参加人数198人次。

4.社服：分组分批开展春联万家、童心同行、民主监督、入户走访等工作3次，参加人数36人次。

5.宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4期、拍摄脱贫攻坚纪录片1期、举办建党100周年主题画展1次。

6.信息化建设：建设省委会门户网站1个。

7.机关运行：分批开展现场教学0次、委托第三提供档案电子化1次及绩效评价服务1次、以及日常邮电与互联网服务。

该项目资金作为工作经费的补充，有效推动了民进甘肃省委会重点履职工作的开展，通过调研、培训、社会服务等工作的深入推进，充分发挥了民主党派建睿智之言、献务实之策的参政议政作用，为推进改革发展、维护社会和谐稳定作出了积极贡献。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：

（1）受疫情影响，多项工作无法开展

“参加现场教学人数”、“ 现场教学次数”、“ 活动主题符合率”、“ 现场教学开展及时性”、“ 举办画展成本”指标均属此类情况，下一步应在充分适应当前疫情防控常态化的形势下，积极准备应急预案，避免再次因突发情况影响正常工作开展。

（2）年初设定的绩效目标值与实际完成存在偏差

“会刊印刷成本”、“ 委托第三方提供档案电子化服务成本”、“ 委托第三方提供绩效评价成本”、“ 参加社会服务人数”指标均属此类情况，下一步应在合理编制绩效目标的基础上，加强预判，结合绩效监控及时调整有关支出绩效目标。

需要特殊说明的情况：“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目对应支出功能科目为“2012804 参政议政”，该科目2020年支出在部门决算报表—基本支出决算明细表（财决05-1表）中填列，因此报表汇总时相关数据全部进入基本支出—公用经费项目中。产生以上情况的原因是：“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目作为机关保障运转经费，长期以来被视为机关公用经费不足的补充，自该项目设立至今，历年来均作为基本支出填列决算报表。

2.绩效自评报告具体内容详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中国民主促进会甘肃省委员会2021年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx

中国民主促进会甘肃省委员会2021年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

中国民主促进会甘肃省委员会2021年度决算公开表.xls