目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。

3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。

4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。

5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。

6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。

7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置

民进甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表八无数据。具体报表详见附件。)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为504.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加42.51万元，增长9.19%，主要原因是第一，机关在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调；第二，存在年中追加的预算资金；第三，年初年末均存在结转资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计489.24万元，其中：财政拨款收入489.24万元，占100.00%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计495.88万元，其中：基本支出495.88万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为504.88万元。与上年相比，各增加42.51万元，增长9.19%。主要原因是第一，机关在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调；第二，存在年中追加的预算资金；第三，年初年末均存在结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出495.88万元，较上年决算数增加49.15万元，增长11.0%。主要原因是第一，年初结转资金在本年按时形成支出；第二，存在年中追加的预算资金。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为402.61万元，支出决算为416.72万元，完成年初预算的103.51%，决算数大于预算数的主要原因是因开展工作有所增加，年中向省财政厅申请专项经费，用于专项工作开支。

2.社会保障和就业支出年初预算数为26.55万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的119.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算完成一名调出人员的职业年金单位负担部分缴纳工作。

3.卫生健康支出年初预算数为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数无差异。

4.住房保障支出年初预算数为24.49万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出495.88万元。其中：

人员经费366.69万元，较上年决算数增加82.12万元，增长28.86%，主要原因是机关在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费129.19万元，较上年决算数减少32.97万元，下降20.33%，主要原因是受疫情影响，部分专项工作规模受限，无法按原定计划开展。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出129.19万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、培训会、会议费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少32.97万元，下降20.33%，主要原因是受疫情影响，部分专项工作规模受限，无法按原定计划开展。

本年度会议费支出18.99万元，较上年决算数增加9.77万元，增长105.97%，主要原因是年内召开了中国民主促进会甘肃省第九次代表大会，经中共甘肃省委办公厅审批，本次会议为一类会议，会期2天。本年度培训费支出23.98万元，较上年决算数减少23.38万元，下降49.37%，主要原因是受疫情影响，部分专项工作规模受限，无法按原定计划开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计6.48万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.99万元，支出决算为1.99万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少1.74万元，下降46.62%，主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我省委会2022年无出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.66万元，支出决算为1.66万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少1.52万元，下降47.89%，主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我省委会2022年无购车支出。

公务用车运行维护费全年预算数为1.66万元，支出决算为1.66万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少1.52万元,下降47.89%,主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3.公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，决算数与预算数无差异，较上年决算数减少0.22万元，下降39.34%,主要原因是我省委会严格落实省委省政府关于过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待2批次17人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金81万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“主委特别费、培训费、调研费、业务费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81万元。从评价情况来看，项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设8个二级指标和60个三级指标。通过自评，项目评价结果为“优”,评分90.67分。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评结果。

主委特别费、培训费、调研费、业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为81万元，执行数为72万元，完成预算的88.89%。

项目围绕2022年调研、会议、培训、社服、宣传、信息化建设主题年、机关运行等工作要点开展，具体完成情况分析如下：

1.调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政党协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研15次，参加人数共82人次。2.会议：年内召开民进甘肃省第九次代表大会、常委会议、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各类会议4次，参加人数203人次。3.培训：对专委会委员、市级组织新任委员等进行培训2次，参加人数140人次。4.社服：分组分批开展童心同行、春联万家等工作4次，参加人数20人次。5.宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4期、《继往开来》1部以及两份成果汇编，举办书画作品展1次、编印书画展作品集1部。6.信息化建设主题年：召开主题年相关会议1次，参加人数50人次；举办信息化工作培训班1次，参加人数70人次；为加强视频会议系统建设，计划更新设备若干。7.机关运行：委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次以及资产清查服务1次，日常邮电与互联网服务等各项工作展开，更好的履行职能，完善机制，不断强化机关建设等方面展开。全面落实习近平总书记对甘肃重要指示和批示精神，围绕中心，服务大局，发挥优势，彰显特色，切实履行参政党职能，以新担当新作为，为新时期富民兴陇各项事业发展作出了新贡献。

偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.受疫情影响，多项工作无法开展

“参加现场教学人数”、“ 调研出差人次”、“ 会议参会人次”、“ 会议举办场次”、“ 开展培训场次”、“ 培训人次”、“现场教学次数”、“ 组织调研次数”、“现场教学开展及时性”、“会议举办成本”、“ 参加社会服务人数”指标均属此类情况，下一步应在充分考虑各种突发事件的情况下，积极准备应急预案，避免再次因突发情况影响正常工作开展。

2.年初设定的绩效目标值与实际完成存在偏差

“开展社会服务活动次数”、“委托第三方提供档案电子化服务成本”、“委托第三方提供绩效评价成本”、“ 组织调研成本”指标均属此类情况，下一步将继续加强绩效管理的学习，合理编制绩效目标，提高目标编制的科学性与准确性，并在此基础上，结合绩效监控及时调整有关支出绩效目标，进一步确保绩效目标的有效实现。

需要特殊说明的情况：“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目对应支出功能科目为“2012804 参政议政”，该科目2020年支出在部门决算报表—基本支出决算明细表（财决05-1表）中填列，因此报表汇总时相关数据全部进入基本支出—公用经费项目中。产生以上情况的原因是：“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目作为机关保障运转经费，长期以来被视为机关公用经费不足的补充，自该项目设立至今，历年来均作为基本支出填列决算报表。

（三）部门绩效评价结果

绩效自评报告具体内容详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国民主促进会甘肃省委员会2022年度决算公开表.xlsx

中国民主促进会甘肃省委员会2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

中国民主促进会甘肃省委员会2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx