目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

中国民主促进会甘肃省委员会主要职责：1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置

（一）机关内设机构

 中国民主促进会甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算541.74万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加65.09万元，增长13.7%，增长的主要原因是在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调。包括：一般公共预算收入532.74万元，上年结转收入9.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算541.74万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款532.74万元，比2022年预算增加56.09万元，增长11.8%，增长的主要原因是在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出425.63万元；

2.社会保障和就业支出42.77万元；

3.卫生健康支出32.07万元；

4.住房保障支出32.27万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出532.74万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出457.74万元，比2022年预算增加77.73万元，增长20.5%，增长的主要原因是在职人员基本工资增加以及养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数均有所上调。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算75.00万元，比2022年预算减少6.00万元，下降7.4%，下降的主要原因是财政统一压减经费。

保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2022年预算持平。

2.公务接待费0.90万元，比2022年预算减少0.10万元，下降10.0%，下降的主要原因是按照省委省政府过紧日子要求，统一压减经费支出。2023年计划接待9批次，每批次10人。

3.公务用车购置及运行维护费7.20万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.20万元），比2022年预算减少0.80万元，下降10.0%，下降的主要原因是按照省委省政府过紧日子要求，统一压减经费支出。

4.培训费15.00万元，比2022年预算减少10.20万元，下降40.5%，下降的主要原因是按照省委省政府过紧日子要求，统一压减经费支出。

5.会议费9.00万元，与2022年预算持平。

“三公”经费预算8.10万元，比2022年预算减少0.90万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费111.02万元，比2022年预算增加17.80万元。增长19.1%，增长的主要原因是受疫情影响，上年未开展的部分调研推迟至本年进行。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为70.84万元。其中：无办公用房。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值18万元。无单价20万元以上的设备。2023年拟采购固定资产约1.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年预算无非税收入预算。

（三）重点项目情况

项目名称：专项业务费—主委特别费、培训费、调研费、业务费。

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

年度预算安排：75万元。

年度绩效目标：

1.调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政党协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研12次，参加人数共60人次。

2.会议：年内召开我省委会全委会议、常委会议、参政议政年会、甘肃民进企业家全体理事会议等各类会议6次，参加人数240人次。

3.培训：对骨干会员、新会员等进行培训2次，参加人数130人次。

4.社服：分别开展春联万家、童心同行等工作2次，参加人数20人次。

5.宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4期。

6.机关运行：委托第三提供档案电子化1次、绩效评价服务1次，以及日常办公邮电与互联网服务。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。根据《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8号）要求，我省委会对部门整体支出和“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目支出开展了绩效自评，并将有关结果报送省财政厅。在收到财政部门的相关反馈意见后，及时整改并将整改结果报送省财政厅。同时按要求对2022年预算绩效运行情况进行监控，对发现的偏差及时分析原因采取应对措施。为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据省财政厅有关文件规定，我省委会结合工作实际制定了《中国民主促进会甘肃省委员会内部控制手册（试行）》，规范了今后一段时期的预算绩效管理工作。

（二）2023年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费，涉及财政支出75.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出75.00万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）:反映中国民主促进会甘肃省委员会（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

11、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映中国民主促进会甘肃省委员会的基本支出。

12、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映中国民主促进会甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:反映中国民主促进会甘肃省委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中国民主促进会甘肃省委员会开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

47、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

48、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

49、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

中国民主促进会甘肃省委员会

2023年02月15日

附件：1.中国民主促进会甘肃省委员会2023年预算表

2.中国民主促进会甘肃省委员会2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

中国民主促进会甘肃省委员会2023年部门预算公开表.xlsx

中国民主促进会甘肃省委员会2023年省级部门预算项目支出绩效目标表.xlsx

中国民主促进会甘肃省委员会2023年省级部门预算整体支出绩效目标表.xls