目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

中国民主促进会兰州市委员会是主管全市民进工作的民主党派机构。以建设有中国特色的社会主义理论为指导，紧密联系实际，独立自主地创造性地开展会务活动。按照民进章程规定，制定民进市委组织发展、组织建设和会务工作计划，并组织实施。组织会员参加民主协商对话，督促帮助会员学习，发挥政治协商民主监督作用。发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥专长创造条件。服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其他方面的重要问题，参与协商决策和进行民主监督。与各级政府、人大加强联系，发挥民进在政协的积极作用。

二、机构设置

1、机构设置情况

中国民主促进会兰州市委员会机关内设办公室、组织科、宣传科。

2、人员设置情况

机关编制9人，其中行政编制7人，工勤编制2人；2021年年末在职人员9人，退休人员9人，临聘人员1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1：中国民主促进会兰州市委员会决算公开套表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为244.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加34.06万元,增长16.16%,主要原因是在职人员正常晋级晋档，1名副县级退休干部去世抚恤金，专项经费根据实际工作需求增加兰州民进网站运行维护费和办公设备、办公家具购置费。(本部分的收入总计包括收入合计,支出总计包括本年支出合计。我单位无结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计244.89万元,其中：财政拨款收入244.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计244.89万元,其中：基本支出218.77万元,占89.33%；项目支出26.12万元,占10.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为244.89万元。与上年相比,各增加34.06万元,增长16.16%。主要原因是在职人员正常晋级晋档，专项经费根据实际工作需求增加兰州民进网站运行维护费和办公设备、办公家具购置费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出244.89万元,较上年决算数增加34.06万元,增长16.16%。主要原因是在职人员正常晋级晋档，专项经费根据实际工作需求增加兰州民进网站运行维护费和办公设备、办公家具购置费。

1．一般公共服务支出年初预算数为112.87万元,支出决算为215.50万元,完成年初预算的190.93%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋级晋档，专项经费根据实际工作需求增加兰州民进网站运行维护费和办公设备、办公家具购置费。

2．教育支出年初预算数为0.56万元,支出决算为0.56万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，无变化。

3．社会保障和就业支出年初预算数为10.38万元,支出决算为10.16万元,完成年初预算的97.85%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险根据年初在职人员情况公式生成，最终支出以实际情况为准，另一名退休副县级干部去世，退休费相对减少。

4．卫生健康支出年初预算数为10.89万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费和公务员理疗补助根据年初在职人员情况公式生成，最终支出以实际情况为准。

5．住房保障支出年初预算数为8.00万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因是公积金根据年初在职人员和临聘人员情况公式生成，最终支出以实际情况为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.77万元。其中：

人员经费199.53万元,较上年决算数增加30.08万元,增长17.75%,主要原因是在职人员正常晋级晋档增加对应人员经费增加，以及1名副县级退休干部去世抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资47.48万元、津贴补贴26.6万元、奖金8.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.14万元、职工基本医疗保险缴费5.29万元、公务员医疗补助缴费5.58万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.8万元、其他工资福利支出4.12万元、退休费4.5万元、抚恤金24.8万元、奖励金54.14万元。

公用经费19.24万元,较上年决算数减少0.14万元,下降0.71%,主要原因是公务用车运行维护费实际支出减少。公用经费用途主要包括办公费4.25万元、水费0.1万元、电费0.24万元、邮电费0.4万元、差旅费0.07万元、培训费0.56万元、工会会费0.48万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出0.45万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出19.24万元,机关运行经费主要用于开支：办公费4.25万元、水费0.1万元、电费0.24万元、邮电费0.4万元、差旅费0.07万元、培训费0.56万元、工会会费0.48万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出0.45万元。机关运行经费较上年决算数减少0.14万元,下降0.72%,主要原因是公务用车运行维护费实际支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.56万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.5万元,其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.15万元,下降7.91%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,2022年度本部门无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.15万元,下降7.91%,主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，2022年度我部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为1.70万元,支出决算为1.70万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.15万元,下降7.91%,主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,2022年度我部门无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发〔2021〕28号），进一步落实主体责任，按照市财政局安排部署，我单位及时开展预算绩效评价工作，将2022年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局评价后予以通过。在2022年预算执行过程中，我单位严格执行绩效目标的各项指标，并在2022年预算执行完毕后，开展绩效目标自查工作，对项目绩效目标完成情况作出评价。

我单位严格按照市财政局要求对本单位绩效目标进行编报，通过设定绩效目标，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，各科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，把预算编制与工作规划和绩效目标联系起来，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找出项目管理中存在的问题及其原因，促使我单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

(二)2022年度部门/单位绩效自评结果

2022年度，我单位按要求开展了部门整体支出绩效自评，整体支出绩效自评等级为优。2022年度，我单位在履职过程中履行了民主党派参政议政、民主监督、社会服务的职责，提升了我会的社会影响力，提高了盟员参政议政的能力，得到了慰问对象和广大会员的认可。

2022年度，我单位在部门决算中反映一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费、一般性专项业务类项目—慰问费、兰州民进网站维护、办公设备、办公家具购置费4个项目，我单位已按要求对4个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有4个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。

见附件2：中国民主促进会兰州市委员会2022年度预算绩效自评结果公开表

(三)2022年度部门评价结果

我单位对2022年度一般性专项业务类项目—民主党派业务专项经费、一般性专项业务类项目—慰问费、兰州民进网站维护、办公设备、办公家具购置4个项目进行部门评价，涉及资金26.12万元，占本部门一般公共预算支出11%。4个项目部门评价结果为优。具体结果如下：

①一般性专项业务类项目—参政议政工作经费20.8万元，用于市委会、专委会、各基层委员会开展各项参政议政调研活动以及召开参政议政工作会议。有力地保障了参政议政工作的开展。全年项目时效性指标均完成年初目标；新发展会员数量指标实际完成值超出年初目标值；完成的提案、议案、大会发言、舆情信息、社情民意讯息等均已通过市委政党协商会、党外人士座谈会、市“两会”等渠道上报，推动相关工作取得一定的进展，部分报告还获得了市上领导的重视；在信息化建设方面作出的努力尝试也得到了民进中央的认可和肯定，在民进信息化建设主题年工作总结暨表彰会上，市委会荣获“民进信息化建设先进集体”称号，社会效益及满意度指标均已达标；内部刊物《兰州民进》、兰州民进网站、微信公众号充分发挥宣传作用，通过各级层面的积极报道，增强凝聚力，扩大影响力，获得了会员的好评。

②一般性专项业务类项目—慰问费3万元。本项目在时效目标内共慰问250人次，完成慰问人数数量指标；资金投入管理指标中，整体项目成本管理完成平均200元/人次目标值；服务对象满意度等指标均基本达到目标值。完成对长期生病、特困会员的慰问，在重阳节和春节期间，开展65岁及以上老会员的慰问，使他们退休后仍能感受到组织的关怀，增强组织凝聚力。

③全市政务信息化项目经费—兰州民进网站维护0.82万元，用于兰州民进网站（https://www.mjlz.gov.cn/index_lz.htm）日常运行维护管理，包括域名及虚拟主机续费、技术支持实施等项目。本项目全年顺利保障兰州民进网站日常运行，完成全年系统巡检，能够及时更新调研活动、参政议政工作、各项会务活动等推送内容。更新信息数量超额完成，社会效益及满意度指标均已达标。

④一般性专项业务类项目—办公设备、办公家具购置费1.5万元。根据实际工作需求，购置笔记本电脑1台、办公座椅10把。有力保障机关正常工作运行，提高在职人员工作效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.中国民主促进会兰州市委员会决算公开套表.xlsx

附件2.中国民主促进会兰州市委员会2022年度预算绩效自评结果公开表.xls